Page 509 - Demo

RESULT OF FOLLOW-UP REPORTING/ COMPLAINTSThe party that manages complaints from the WBS PHE system is the Internal Audit Function. Report/complaints submitted to the WBS PHE system have the potential to create a conflict of interest between the parties related to the WBS PHE system. Based on this, a special follow-up mechanism is arranged for certain conditions as follows:Penanganan Pengaduan/Pelaporan Pada Sistem WBS PHEHandling of Complaints/Reports in the PHE WBSPenyampaian Laporan Disertai:Report Filling Supported with:Pencatatan Laporan PengaduanReport/Complaint FillingInvestigasiInvestigationSaluran PengaduanComplaint Channels1. Informasi mengenai data diri pelapor.Information about the whistleblower's personal data.2. Informasi mengenai permasalahan yang diadukan.Subject of the matter filled.3. Pihak-pihak yang terkait.Implicated parties.4. Lokasi kejadian.Location of the incident.5. Waktu kejadian.Time of the incident.6. Uraian apakah sebelumnya pengaduan/pelaporan pernah dilaporkan kepada pihak lain/orang lain secara formal maupun informal.Description whether previous complaint/report on the matter has been reported to another party/person both formally or in-formally.Tahapan :Steps :1. Pelaksanaan Pencatatan.Registration.2. Pemilihan awal.Initial sorting.3. Keputusan COO untuk menentukan pengaduan/pelaporan masuk dalam ruang lingkup sistem WBS PHE in scope.COO's decision to determine the complaint/report is within the scope of the PHE WBS System.Tahapan :Steps :1. Pengumpulan uraian, bukti, informasi dan data pendukung.Collect description, information and supporting data.2. Analisis dan kesimpulan.Analysis and conclude.3. Penyampaian laporan investigasi.Submit the investigation report.4. Pemberian pertimbangan kepada COO, keputusan COO dan rekomendasi kepada Direksi.Make the consideration tu the COO, COO's Decision and recomendation to the BOD.1. Website Perusahaan : http//phe.pertamina.com.Company website : http//phe.pertamina.com.2. Email : wbsphe@pertamina.com.Email : wbsphe@pertamina.com.3. Drop Box : WBS PHE.Drop Box WBS PHE.4. Sarana/media lain yang ditetapkan PHE.Other facilities or media established by PHE.Keputusan DireksiBOD DecisionHASIL TINDAK LANJUT ATAS PELAPORAN/PENGADUANPihak yang mengelola pengaduan sistem WBS PHE adalah Fungsi Internal Audit. Pelaporan/pengaduan yang masuk ke dalam sistem WBS PHE memiliki potensi untuk menimbulkan benturan kepentingan antara para pihak yang terkait dengan sistem WBS PHE. Berdasarkan hal tersebut, maka diatur mekanisme tindak lanjut khusus untuk kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:Sistem Pelaporan pelanggaranWhistle Blowing SystemTata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernanceTanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social ResponsibilityLaporan Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial ReportPT Pertamina Hulu Energi2020 Laporan Tahunan TerintegrasiIntegrated Annual Report 509