Page 321 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi 321 2022Laporan TahunanAnnual ReportTata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernanceKomponen Pengendalian InternalInternal Control ComponentUraian PenerapanDescription of ImplementationInformasi dan KomunikasiInformation and CommunicationPHE mengumpulkan informasi dari dalam maupun dari luar untuk memperoleh gambaran akan kinerja Perusahaan yang berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada manajemen.PHE gathers information both internally and externally in order to gain a holistic view of the Company's performance in relation to the established objectives and to communicate the results to management.Pengembangan atau perubahan sistem di PHE berdasarkan IT strategic plan yang berhubungan dengan rencana strategis dan responsif terhadap tujuan Perusahaan.System development or change at PHE is based on the IT strategic plan that relates to strategic planning and is responsive to the Company's objectives.Tugas dan tanggung jawab dikomunikasikan ke setiap pekerja, sehingga pekerja dapat mengerti tujuan kerja dan proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.Each employee is communicated their duties and responsibilities in order for them to understand their job's objectives and the processes necessary to accomplish them.PemantauanMonitoringPengendalian internal diterapkan dalam setiap kegiatan operasional PHE harus tertuang dalam bentuk dokumentasi.Internal controls used in all PHE operational activities must be documented.Setiap informasi dan keluhan dari pihak luar Perusahaan yang didapatkan melalui Pertamina Contact Center, diidentifikasi dan dievaluasi secara tersentralisasi oleh PT Pertamina (Persero). Setiap pengaduan yang mengidentifikasikan kelemahan kontrol harus ditindaklanjuti dengan perbaikannya.PT Pertamina centrally identifies and evaluates all information and complaints received from parties outside the Company via the Pertamina Contact Center (Persero). Any complaints that identify control weaknesses must be addressed.Setiap temuan audit yang dihasilkan dari kegiatan Internal Audit di PHE dikonfirmasi ke Process Owner terkait untuk mendapat persetujuan sebelum dilaporkan kepada Dewan Direksi dan Komite Audit.Each audit finding resulting from Internal Audit activities at PHE is confirmed and approved by the appropriate Process Owner prior to being reported to the Board of Directors and Audit Committee.HASIL TINJAUAN (REVIEW) ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN BUKU 2022 Internal Audit memiliki tanggung jawab untuk meninjau penerapan SPI secara berkala untuk mengukur efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan. Tujuan dari tinjauan di antaranya: %u00bb Memastikan keandalan dan integritas informasi akuntansi, keuangan, dan operasi, serta cara menghasilkan dan melaporkan informasi tersebut. %u00bb Memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebijakan Perusahaan, tujuan, standar, dan prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. %u00bb Melakukan evaluasi atas kecukupan pengamanan aset Perusahaan. REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS FOR THE 2022 FISCAL YEARInternal Audit is responsible for conducting periodic reviews of SPI implementation to evaluate the effectiveness of the controls that have been established. The review%u2019s objectives include:%u00bb Ensure the accuracy and integrity of accounting, financial, and operational information; and the process by which this data is generated reported.%u00bb Ensure that the system complies with Company policies, objectives, standards, and procedures; and applicable laws and regulations.%u00bb Evaluating the adequacy of securing the Company%u2019s assets.Internal Control SystemSistem Pengendalian Internal